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EQUIPE ATUAL

PROCEDIMENTOS SOB SUA RESPONSABILIDADE

Protocolo de entrada do processo

  1. Verificar o formulário de protocolo que acompanha o processo;
  2. Lançar no sistema de protocolo de entrada, informando o número do processo, o órgão interessado, data de entrada, assunto e nome da pessoa responsável pela entrada no processo.

Análise inicial do processo

  1. Verificar assinatura de autorização do ordenador de despesa nos autos;
  2. Analisar as planilhas contendo o objeto solicitado que deverá ser de acordo com a ata a que se refere;Conferir o quantitativo solicitado se está de acordo com o saldo do órgão requisitante, existente em ata;
  3. Analisar, quando for o caso, o projeto básico inserido no processo, verificando minuciosamente o objeto solicitado, os prazos e justificativas, bem como planilhas anexas aos projetos.
  4. Conferir se o número do item da ata informado no processo corresponde ao objeto solicitado.

Liberação de ordem de fornecimento

Lançar em formulário próprio, o número do item da ata informado no processo;

Lançar as quantidades solicitadas pelo órgão requerente;

Lançar o fornecedor do item solicitado com respectiva qualificação do mesmo;

Emitir despacho de devolução do processo ao órgão requerente.

Colher as assinatura do emissor da ordem de fornecimento, bem como, da autoridade superior.

Análise final do processo

Protocolo de saída do processo