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EQUIPE ATUAL

PROCEDIMENTOS SOB SUA RESPONSABILIDADE

Protocolo de entrada do processo

  1. Verificar o formulário de protocolo que acompanha o processo;
  2. Lançar no sistema de protocolo de entrada, informando o número do processo, o órgão interessado, data de entrada, assunto e nome da pessoa responsável pela entrada no processo.

Análise inicial do processo

Verificar assinatura de autorização do ordenador de despesa nos autos;

Analisar as planilhas contendo o objeto solicitado que deverá ser de acordo com a ata a que se refere;

Conferir o quantitativo solicitado se está de acordo com o saldo do órgão requisitante, existente em ata;

Analisar, quando for o caso, o projeto básico inserido no processo, verificando minuciosamente o objeto solicitado, os prazos e justificativas, bem como planilhas anexas aos projetos.

Conferir se o número do item da ata informado no processo corresponde ao objeto solicitado.

Liberação de ordem de fornecimento

Análise final do processo

Protocolo de saída do processo