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(Protocolo de entrada do processo)
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=== Análise inicial do processo ===
 
=== Análise inicial do processo ===
  
==== Verificar assinatura de autorização do ordenador de despesa nos autos; ====
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==== Analisar as planilhas contendo o objeto solicitado que deverá ser de acordo com a ata a que se refere;====
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==== Conferir o quantitativo solicitado se está de acordo com o saldo do órgão requisitante, existente em ata; ====
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==== [[Conferir o quantitativo solicitado se está de acordo com o saldo do órgão requisitante, existente em ata;]] ====
==== Analisar, quando for o caso, o projeto básico inserido no processo, verificando minuciosamente o objeto solicitado, os prazos e justificativas, bem como planilhas anexas aos projetos.====
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==== [[Analisar, quando for o caso, o projeto básico inserido no processo, verificando minuciosamente o objeto solicitado, os prazos e justificativas, bem como planilhas anexas aos projetos.]] ====
==== Conferir se o número do item da ata informado no processo corresponde ao objeto solicitado. ====
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==== [[Conferir se o número do item da ata informado no processo corresponde ao objeto solicitado.]] ====
  
 
=== Liberação de ordem de fornecimento ===
 
=== Liberação de ordem de fornecimento ===

Edição das 17h23min de 10 de janeiro de 2019

EQUIPE ATUAL

PROCEDIMENTOS SOB SUA RESPONSABILIDADE

Protocolo de entrada do processo

Verificar o formulário de protocolo que acompanha o processo;

Lançar no sistema de protocolo de entrada, informando o número do processo, o órgão interessado, data de entrada, assunto e nome da pessoa responsável pela entrada no processo.

Análise inicial do processo

Verificar assinatura de autorização do ordenador de despesa nos autos;

Analisar as planilhas contendo o objeto solicitado que deverá ser de acordo com a ata a que se refere;

Conferir o quantitativo solicitado se está de acordo com o saldo do órgão requisitante, existente em ata;

Analisar, quando for o caso, o projeto básico inserido no processo, verificando minuciosamente o objeto solicitado, os prazos e justificativas, bem como planilhas anexas aos projetos.

Conferir se o número do item da ata informado no processo corresponde ao objeto solicitado.

Liberação de ordem de fornecimento

Análise final do processo

Protocolo de saída do processo