SIRP/SUPEL

EQUIPE ATUAL

• Márcia Carvalho Guedes - Coordenadora
• Suélen Torres da Silva - Coordenadora Interina
• Cecilia Messias Vieira - Assistente Administrativa
• Franciele Braga Melo - Assistente Administrativa
• Roberto Lucas Rodrigues Malaquias - Estagiário

PROCEDIMENTOS SOB SUA RESPONSABILIDADE

Protocolo de entrada do processo

1. Verificar o formulário de protocolo que acompanha o processo;
2. Lançar no sistema de protocolo de entrada, informando o número do processo, o órgão interessado, data de entrada, assunto e nome da pessoa responsável pela entrada no processo.

Análise inicial do processo

1. Verificar assinatura de autorização do ordenador de despesa nos autos;
2. Analisar as planilhas contendo o objeto solicitado que deverá ser de acordo com a ata a que se refere;Conferir o quantitativo solicitado se está de acordo com o saldo do órgão requisitante, existente em ata;
3. Analisar, quando for o caso, o projeto básico inserido no processo, verificando minuciosamente o objeto solicitado, os prazos e justificativas, bem como planilhas anexas aos projetos.
4. Conferir se o número do item da ata informado no processo corresponde ao objeto solicitado.

Liberação de ordem de fornecimento

1. Lançar em formulário próprio, o número do item da ata informado no processo;
2. Lançar as quantidades solicitadas pelo órgão requerente;
3. Lançar o fornecedor do item solicitado com respectiva qualificação do mesmo;
4. Emitir despacho de devolução do processo ao órgão requerente.
5. Colher as assinatura do emissor da ordem de fornecimento, bem como, da autoridade superior.

Análise final do processo

1. Verificar se o número da ata, número do processo, pregão e data de publicação estão corretos;
2. Verificar se a definição do objeto, de forma resumida, foi lançada de maneira correta correspondendo ao edital e termo de referência;
3. Verificar se o prazo e local de entrega corresponde ao informado no edital;
4. Conferir se os itens lançados na ata, especificações, unidades e quantidades correspondem ao informado no edital;
5. Conferir se os preços de mercado lançados na ata correspondem ao quadro de pesquisa de preços anexado ao processo;
6. Conferir se os valores unitários e fornecedores informados na ata correspondem ao termo de adjudicação;
7. Conferir se as marcas informadas na ata correspondem às marcas constantes nas propostas das empresas;
8. Conferir se a identificação completa do fornecedor informada na ata corresponde às propostas de preços e documentos de cada empresa participante;
9. Conferir se os órgãos participantes informados na ata correspondem aos órgãos informados no termo de referência consolidado.